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時間:2019-09-24      浏覽次數:       來源: 無錫市教育局      字號:[ ]

信息索引號 014006470/2019-00202 發文日期 2019-09-24 公開日期 2019-09-25
文件編號 公開時限 長期公開
發布機構 無錫市教育局 公開形式 網站、文件、政府公報
公開方式 主動公開 公開範圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核後公開
主題 科技、教育--教育 體裁 其他
關鍵詞 預算,決算,學校 文件下載
內容概述 600万彩票

  目  录

  第一部分 部门概况

  主要職能

  部門機構設置及決算單位構成情況

  2018年度主要工作完成情況

  第二部分 2018年度部门决算表

  收入支出決算總表

  收入決算表

  支出決算表

  財政撥款收入支出決算總表

  財政撥款支出決算表

  財政撥款基本支出決算表

  一般公共預算財政撥款支出決算表

  一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

  政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  機關運行經費支出決算表

  政府采購支出決算表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  


第一部分 部門概況

  一、部門主要職能

  市教育局主要職能

  1.貫徹執行教育方針、政策、法律、法規;擬訂教育工作的地方性法規、規章和政策;編制地方教育事業發展規劃和年度計劃,指導全市教育改革工作;指導全市學校的教育、教學及科研改革;負責市區民辦教育和民辦學校(教育機構)的管理、指導;監督管理全市教育機構的辦學行爲,推進全市教育系統信息化建設;負責全市教育基本信息的統計、分析和發布工作。

  2.統籌規劃全市學前教育、基礎教育、職業教育、高等教育、成人教育以及特殊教育和社區教育工作;開展嬰幼兒早期教育指導與服務,優化學前教育資源,提升學前教育事業發展水平;推進義務教育均衡發展,促進教育公平;深入推進基礎教育教學改革,全面實施素質教育;加強市區義務教育事業布局統籌,規劃市區義務教育學校設置;大力發展職業教育,深化職業教育教學改革;協調部、省屬高校與地方的有關工作。

  3.統籌管理教育經費。擬訂全市教育經費籌措、經費使用管理、教育收費等方面的政策;統籌規劃和宏觀管理市區學校基本建設;負責制訂和實施市本級教育公共服務購買方案;負責本系統的內部審計;指導全市學校後勤改革工作;管理局機關和所屬單位資産和教育經費。

  4.統籌管理、指導全市學曆教育和招生工作。編制全市普通高中、地方中等職業學校年度招生計劃;指導、管理全市學曆教育考試考核、高等教育自學考試和其他有關教育考試;負責全市地方中等職業學校學籍管理工作;指導全市中小學校的學籍管理工作。

  5.宏觀管理全市學校的德育、體育、衛生、藝術、安全、國防教育和青少年科普、環保、人防、信息技術應用、校外教育等工作;協調、指導全市語言文字工作。

  6.主管全市教師工作。統籌管理全市教師資格認定工作;指導全市教育行政幹部和教師的培訓、進修工作;指導、協調教育系統人才和知識分子工作;承辦、指導教師專業技術職務評審聘任工作;統籌全市教師市級以上評選表彰工作;指導所屬學校的教師管理工作。

  7.歸口管理全市教育系統外事工作及港澳台事務。負責全市外籍教師聘請、管理和對外交流合作工作;負責全市出國留學人員選派的有關工作;指導全市對外教育服務貿易和對口支援工作。

  8.指導全市教育系統的黨建和統戰工作;負責局機關和所屬單位的黨建、統戰和幹部管理工作;負責所屬單位幹部隊伍建設。

  9.指導全市教育系統的思想政治工作和精神文明建設工作,負責局機關和所屬單位的相關工作;領導和指導全市教育系統工會、共青團、婦女和少先隊工作;統籌管理全市教育系統的安全穩定工作,負責局機關和所屬單位的安全穩定工作。

  10.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

  市人民政府教育督導室主要職責:

  1.統籌規劃、組織實施全市教育督導工作,依法對教育法律、法規、規章的貫徹執行情況進行督導。

  2.督導市政府有關部門和各市(縣)、區政府履行教育職責的情況。

  3.監督、檢查、評估和指導學校的辦學方向、辦學水平、辦學質量和辦學效果。

  4.監督全市教育經費的撥付、管理、使用情況和全市各級各類教育機構的收費和使用情況。

  5.參與教育工作先進集體和個人的審定工作。

  6.調查研究全市教育改革和發展、教育資源配置、師生身心健康、校園安全、學校周邊環境整治、外來務工人員子女就學等問題,向市政府報告並提出意見和建議。

  7.指導各市(縣)、區教育督導機構的工作,組織教育督導科研活動和教育督導人員的培訓考核。

  8.負責有關教育工作的來信來訪,並受理申訴。

  9.承辦市政府和上級教育督導機構交辦的其他事項。

  市教育局、市人民政府教育督導室財務合並建賬,各項經費支出由市財政局全額撥款。

  二、部門機構設置及決算單位構成情況

  1.市教育局設辦公室、政策法規處、安全保衛處、人事與師資處、規劃財務處、審計處、基礎教育處、高等教育與職業教育處、體育衛生與藝術教育處、社會教育處、國際合作與交流處、宣傳群工處、組織處、德育處等14個內設機構(另設機關黨委),另挂信息處、教育綜合改革辦公室、市語言文字工作委員會辦公室、行政許可服務處、港澳台教育事務辦公室等牌子。

  2.市人民政府教育督導室設督政處、督學處等2個內設機構。

  3.本部門下屬單位包括:

  (1)直屬事業單位:無錫市教育科學研究院、無錫市教育信息化管理服務中心、無錫市少年宮、無錫市教育考試院、無錫市教育評估院、無錫市教育裝備和學生資助中心、無錫教育電視台、中國企業管理無錫培訓中心等8家。

  (2)直屬院校:無錫市第一中學、無錫市輔仁高級中學、江蘇省梅村高級中學、無錫市第三高級中學、無錫市市北高級中學、無錫市青山高級中學、無錫市第一女子中學、無錫市第六高級中學、無錫市湖濱中學、無錫市江南中學、江蘇省無錫師範學校附屬小學、江蘇省無錫師範附屬太湖新城小學、無錫國際學校、無錫市實驗幼兒園、無錫市陽光實驗幼兒園、無錫市特殊教育學校、無錫市梁溪中學、無錫機電高等職業技術學校、無錫旅遊商貿高等職業技術學校、無錫汽車工程中等專業學校、無錫工業高級技工學校、無錫技師學院、無錫市開放大學、無錫城市職業技術學院、無錫文化藝術學校等25所。

  (二)从决算单位构成看,纳入無錫市教育局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计34家,具体包括:無錫市教育局本级、直属事业单位8家和直属院校25所。

  三、2018年度主要工作完成情況

  一是教育事業發展實現新提升。協調發展各級各類教育事業,著力提高教育公平普惠、服務發展水平。推動教育優先發展。建立對市(縣)區人民政府履行教育職責考評機制,開展2017年政府教育履職考評,推動各地加強組織領導,加大投入力度,提升教育事業發展水平。各地強化對鎮(園區、街道)督政考評,傳導工作責任,教育優先發展地位得到更好落實。高質量做好省對市人民政府履行教育職責考評工作,我市綜合得分位居全省第二名。健全教育現代化建設推進機制,完善教育現代化監測體系,根據省監測結果,我市2017年綜合得分繼續位居全省前列。基礎教育量質齊升。適應生源持續快速增加的形勢,完成《無錫市市區教育設施布局專項規劃(2018-2035年)》起草,建立市(縣)區教育資源預警機制、市區中小學幼兒園建設聯審聯批制度,實施中小學幼兒園新建改擴建、續建項目73個,完工35個,增加學位供給20900余個。實施公民辦幼兒園結對共建工程,全市新增41所省、市優質幼兒園,新增0-3歲早教機構和開設苗班的幼兒園37所。累計投入49.8億元實施義務教育改薄,加快義務教育學校標准化建設,全市87.7%的學校達省定辦學標准、達標率位居全省第二,啓動第二批32所“新優質學校”培育建設。全市累計投入6.87億元實施高中階段“普及攻堅計劃”,增加普通高中招生計劃,其中80%投向四星級高中,擴大群衆就讀優質高中的機會。推進高品質高中建設,指導三高中等5所高中做好星級高中複審工作,市一中等4所學校開展省普通高中綜合素質評價試點推進工作。加強特殊教育,建成59個融合教育資源中心。市少年宮新宮建成啓用。在2018年公布的全省基本公共教育滿意度調查中,我市得分位列第一。職業教育發展加快。優化職業教育布局,無錫機電高職與工業高技合並辦學,宜興整合三所職校組建陶都中專,江陰調整兩所職業高中成爲江陰中專分校區。無錫技師學院、宜興中專、無錫交通高職校建成省現代化示範性中等職業學校,無錫文化藝校建成省優質特色職業學校。加快現代職業教育體系建設,組織實施中高職“3+3”、中職本科“3+4”等分段培養試點項目77個。對接産業優化專業設置,全市新增物聯網應用技術、軌道交通車輛技術、工業機器人技術、老年人服務與管理等20個專業,培育市級校企合作示範組合30個。深化現代學徒制試點,完成試點任務,總結試點經驗,制定《現代學徒制試點項目參考協議》《現代學徒制試點項目成本分擔辦法》等6個政策制度,順利通過教育部檢查驗收。提升發展繼續教育,完成省級居民學校建設304家、創建率96.9%,惠山區建成省級社區教育示範區,江陰華士鎮、惠山洛社鎮建成省“教育服務三農”高水平示範基地。加強語言文字工作,完成中小學生國家通用語言口語水平測試監測工作,驗收通過248所語言文字規範化達標學校。高等教育顯現成果。召開市政府與在錫高校聯席會議。江南大學6個學科進入全球ESI前1%、成爲國際領先學科,智能制造協同創新中心建設方案獲教育部批准,護理學專業碩士學位點通過評審。市政府與東南大學簽訂合作共建無錫分校框架協議,規劃建設東南大學無錫國際校區,東南大學國家示範性微電子學院揭牌,東南大學—魯汶大學聯合學院項目簽約。南京理工大學江陰校區、江南大學宜興研究生院開工建設,江南大學江陰校區項目簽約。南信大濱江學院無錫校區順利開學,招收2545名本科生、研究生和留學生。無錫太湖學院接受教育部本科教學評估,教育部在太湖學院召開全國民辦高校黨建工作推進會。支持推進江南影視學院“專升本”工作,學校辦學條件基本達到本科院校設置標准。無錫科技職業學院與企業、研究院合作成立“無錫物聯網科技大學”。無錫職業技術學院與360企業安全技術集團合作舉辦“360補天網絡安全學院”。

  二是落实立德树人展现新成效。把立德树人根本任务贯穿教育教学全过程,促进学生德智体美劳全面发展。增强德育工作实效。深化社会主义核心价值观教育,组织开展“传承优秀传统文化 涵养核心价值观”主題教育实践活动,征集校训传承优秀工作案例,举办全市7岁入学仪式、10岁成长仪式观摩现场会,近万名学生参与“小小百家讲坛”演讲、“传承红色基因”寻访、“英雄在我心中”赞颂活动,《江苏教育报》头版头条报道我市“非遗进校园活动”。实施中小学生品格提升工程建设,新增省品格提升工程项目5个。构建小学、初中积极德育研究共同体,开展积极德育故事征集活动,市教育局在首届中国班级建设大会上交流发言,全市50篇特色班级建设优秀成果获全国一等奖。提高教育教学质量。深化基础教育课程改革,新增省前瞻性教学改革项目4个、高中课程基地项目5个、小学特色文化和初中课程质量提升工程项目7个,锡山高中入选省高中课程基地高峰建设项目。实施职业教育质量提升工程,建成省现代化实训基地6个、现代化专业群8个,举办全市职业学校教学比赛、大中专院校创业创新能力大赛和“传承工商精神 推进创新创业”活动,机电高职、旅商高职、汽车工程学校入选省职业学校教学管理30强,我市参加全省职业学校技能大赛获金总数位居全省第二,参加全国职业院校技能大赛获21金19银3铜,参加全国中等职业学校班主任基本功大赛获一等奖,参加全国职业学校创新创效创业大赛获3个特等奖。强化教科研和教学成果引领,我市18个项目获得国家级教学成果奖,其中一等奖5项,基础教育一等奖3项,位列全省第一。促进学生身心健康。成立市青少年学生健康促进实践基地,全面实施学生体质健康报告书制度,规范学生健康体检工作,举办全市中学生田径运动会,新增42所全国青少年校园足球特色学校,锡山高中、广丰中学作为全省仅有的两所学校入选教育部全国学校体育优秀改革成果。健全学校卫生监测网络,完善学校传染病防控机制,加强学校食品安全管理,全覆盖开展中小学和幼儿园食堂专项督查,全市299所学校食堂开展“五常管理”模式。加强心理健康教育,开展班主任心育培训、教师心理健康教育技能培训等,召开全市学生心理发展指导和学生心理健康教育专题研讨,实施中小学心理健康教育案例督导,举办“12355考前减压阳光行动”,市三高中等3所学校建成省级心理健康教育特色学校。举办全市中小学生“百灵鸟”艺术展演活动,我市参加全省中小学生艺术展演获特等奖14项、占比超17%,无锡兰亭小学、宜兴丁山小学等6所学校建成省艺术教育特色学校。加强青少年法治教育,开展全市学生“学宪法讲宪法”系列活动,增强学生法治意识法治观念。无锡职业技术学院、无锡机电高职入选全国职业院校实习管理50强,机电高职、卫生高职、立信高职入选江苏省职业学校学生管理30强。规范教育发展秩序。严格规范义务教育招生行为,建立民办学校和公办特色初中统一报名平台,明确面谈人数,统一面谈时间和方式,免试入学、规范招生的秩序得到强化。严格规范学校管理,开展中小学校课程实施、作业布置、作息安排等规范办学专项督查。聚焦人民群众反映强烈突出问题,扎实开展校外培训机构专项治理,成立市级联席会议制度,多部门联动治理,出动316批次、3713人次执法力量,全面完成1158家学科类培训机构集中整治,其中准入审批401家、收缩经营范围(退出学科培训)356家、关停取缔401家,我市作为全省唯一地区、工作经验先后两次被省教育厅以工作简报形式通报推广。出台《进一步加强全市中小学幼儿园家庭教育指导工作的意见》,召开柬摛学校总校建设现场交流会,举办家庭教育讲座97场,开设无锡网上柬摛学堂、100多万人次点击学习,引导树立科学的教育观和成才观,《中国教育报》头版头条报道我市家校联动工作经验。

  三是教育发展支撑获得新增强。深化教育综合改革,夯实教育基础保障,不断激发教育发展的活力动力。教育人才队伍持续提升。健全治理中小学在职教师有偿补课长效机制,中小学教师全部签署拒绝有偿补课承诺书,严肃查处通报有偿补课行为,切实规范教师从教行为。深化教师管理体制改革,市(县)区全部建立“县管校聘”联席会议制度。完成2014名中小学幼儿园教师招聘工作,年内组织5万人次教师参加各级各类培训。设立市级教师发展学院,5所学校成为省首批教师发展示范基地校,乡村骨干教师培育站第二届11个通过省终期考核、第三届11个启动建设。大力宣传太湖教育人才计划,组织开展市外引进人才申报认定工作,获批100名高等教育专项编制,支持江南影视学院、滨江学院引进19名高层次人才。优化高级教师职称评审,修订市中小学学科带头人评选办法,评选422名市中小学教学能手。全市新增省特级教师26名、省市有突出贡献中青年专家16名,1人入选国家级名师名校长领航工程,9人入选首届省级领航名师项目,3人入选省“333工程”培养对象,3人入选省乡村教师培养奖励计划,15人获评省、市有突出贡献中青年专家。教育综合改革扎实推进。深化教育“放管服”改革,做好2项省级下放行政权力承接工作,行政权力清单24个项目纳入“不见面”审批,市教育局行政许可服务处被评为市“规范执法示范点”。扶持规范民办教育发展,对市区119所民办学校、幼儿园开展规范性评估,新批设立2所高水平民办学校。扩大教育对外开放,举办无锡—新加坡校长教育交流会、第三届丹麦教育展(无锡)、首届无锡友好城市学生足球赛、无锡—台东少儿合唱音乐会,新增近20所中小学与境外学校友好结对,完成国际理解教育第二批项目验收和第三批立项,推进国际友好学校网上课堂,评选首批11所市国际交流合作示范校,江南中学成为德国哥德课堂基地,无锡技师学院、惠山中专等新增引进德国相关职业资格证书课程,编印《在锡高校海外留学生招生手册》,无锡商业职业技术学院与红豆集团合作举办应用型本科高校“柬埔寨西哈努克工商学院”项目获批,无锡职业技术学院举办爱尔兰学院和泰国达信分院。出台《关于规范无锡市普通高中国际课程班的管理意见》,加强师生出境国家安全教育。无锡南外国王国际学校建成启用。加快教育信息化,评选30所智慧课堂、125所智慧校园试点学校、40所创客教育实验学校、20所物联网感知教育基地学校,“一师一优课、一课一名师”晒课35725节,建设启用幼儿园电子化招生、中小学生综合实践活动管理等平台,成功举办2018世界物联网博览会智慧教育论坛、智慧教育展、青少年物联网创新创客大赛,无锡智慧教育云平台率先接入国家数字教育资源公共服务体系。教育发展保持和谐稳定。强化落实校园安全管理责任,召开全市教育系统安全稳定工作会议,抓好学校矛盾纠纷排查化解和隐患整改,开展学校施工安全管理、实验室和危险化学品安全管理专项治理、大中专院校安全工作检查、中小学生欺凌和暴力集中排查整治等,推进学校消防安全标准化管理,评选101所市平安校园示范校,教育系统继续保持安全稳定局面。强化思想舆论引领,增设与无锡日报报业集团新媒体合作项目和短视频平台“无锡教育发布”栏目,大力宣传“筑梦新时代 奋进教育人”、“最美教师风采”、“我身边的幼儿园教师”等典型人物,开展“校园中国节”全媒体系列宣传活动,无锡教育微信、微博在省教育厅公布的排名中均位列第一,无锡教育宣传工作受到省教育厅表扬。推进教育扶贫攻坚,做好教育对口支援工作,《新华日报》头版报道无锡对口支援延安工作事迹,我市受邀参加教育部2018教育扶贫论坛并作主旨发言;构建精准资助机制,为家庭经济特别困难学生免除学前教育保育费、义务教育在校午餐费和社会实践活动费、高中学杂费和住宿费,年内落实1.2亿元资助学生10多万人次。加强机关作风效能建设,自觉接受依法监督、民主监督,办好72件代表建议和委员提案,推动解决一批实际问题,相关做法入选市人大议案代表建议和政协委员提案十大创新务实办理举措。

第二部分 無錫市教育局2018年度部门决算表

  無錫市教育局2018年部门决算表是根据财政批复数据进行编制,相关表格可在“文件下載”查询。。

第三部分  2018年度决算情况说明

  一、收入支出總體情況說明

  無錫市教育局2018年度收入、支出总计280536.77万元,与上年相比收、支总计各增加31823.1万元,增长12.80%。主要原因是财政拨款人员增资、经营收入增加,市政府和南京信息工程大学滨江学院、东南大学无锡分校、江南大学等高校共建经费增加。其中:

  (一)收入總計280536.77萬元。包括:

  1.财政拨款收入260480.88万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加48923.9万元,增长23.13%。主要原因是工资标准调整增加、公积金与住房补贴调整等人员经费增加,市政府和南京信息工程大学滨江学院、东南大学无锡分校、江南大学等高校共建经费增加,以及学校事业收入返还额作为财政拨款收入。

  2.經營收入3818.44萬元,爲直屬的的無錫教育電視台開展經營活動取得的收入。與上年相比增加2656.94萬元,增長228.75%。主要原因是教育宣傳活動收入。

  3.其他收入1177.56萬元,爲單位取得的除上述收入以外的各項收入,主要爲上級相關部門撥入事業單位的其他經費。與上年相比增加490萬元,增長71.27%。主要原因是無錫産業發展集團有限公司撥付無錫市工業高級技工學校辦學經費增多。

  4.用事業基金彌補收支差額1175.74萬元,爲事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。主要爲直屬院校和事業單位使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金。

  8.年初結轉和結余13884.15萬元,主要爲直屬院校和事業單位上年結轉本年使用的基本建設、大型修繕、政府采購教育教學設備等資金。

  (二)支出總計280536.77萬元。包括:

  1.一般公共服務支出356.99萬元,指政府提供一般公共服務的支出。與上年相比增加209.96萬元,增長142.80%。主要原因是省級高技能人才培養補貼支出增多。

  2.教育支出239339.36萬元,指政府教育事務支出,包括教育管理事務、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育等。與上年相比增加44646.68萬元,增長22.93%。主要原因是人員經費調整增加幅度較大,市政府和南京信息工程大學濱江學院、東南大學無錫分校、江南大學等高校共建經費增加,以及學校非稅收入的支出作爲教育事業費。

  3.科學技術支出1萬元,指科學技術方面的支出,包括科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科學條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等方面的支出。與上年相比減少12萬元,下降92.31%。主要原因是無錫市青少年科技創新教育示範學校獎勵減少。

  4.文化體育與傳媒支出36.21萬元,指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。與上年相比增加13.4萬元,增長58.75%。主要原因是省級公共博物館紀念館愛國主義教育基地免費開放補助增加。

  5.社會保障和就業支出1193.02萬元,指政府在社會保障與就業方面的支出,包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助等。與上年相比增加883.73萬元,增長285.73%。主要原因是往年在205類教育支出的學校教職工的基本養老金繳費和職業年金繳費調整。

  6.醫療衛生與計劃生育支出6607.84萬元,指政府醫療衛生方面的支出,包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。與上年相比減少2330.12萬元,下降26.07%。主要原因是直屬院校和事業單位教職工醫療保險繳費減少。

  7.商業服務業等支出25萬元,是指用于商業服務業等方面的支出。主要原因是政府舉辦節慶會展活動,無錫城市職業技術學院的《無錫味道》編撰經費。

  8.住房保障支出26209.23萬元,指行政事業單位按照國家政策規定向職工發放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。與上年相比增加4465.03萬元,增長20.53%。主要原因是住房公積金、提租補貼、購房補貼調整增加。

  9.其他支出5萬元,與上年相比減少41.06萬元,減少89.14%。主要原因是無錫産業發展集團有限公司撥給無錫市工業高級技工學校的辦學經費減少。

  10.結余分配1427.71萬元,爲單位當年結余的分配情況。主要是直屬院校和事業單位按規定轉入事業基金。

  11.年末結轉和結余5335.42萬元,爲單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要爲直屬院校和事業單位本年度(或以前年度)預算安排的基本建設、大型修繕、政府采購教育教學設備等無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定使用的資金。

  二、收入決算情況說明

  無錫市教育局本年收入合计265476.88万元,其中:财政拨款收入260480.88元,占98.12%;经营收入3818.44元,占1.44%;其他收入1177.56万元,占0.44%。

圖1:收入決算圖

  三、支出決算情況說明

  無錫市教育局本年支出合计273773.65万元,其中:基本支出175680.23万元,占64.17%;项目支出95702.69万元,占34.96%;经营支出2390.73万元,占0.87%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  無錫市教育局2018年度财政拨款收、支总决算273551.33万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加46801.40万元,增长20.64%。主要原因是主要原因是工资调整增加、公积金与住房补贴调整等人员经费增加,市政府和南京信息工程大学滨江学院、东南大学无锡分校、江南大学等高校共建经费增加,以及学校非税收入返还额作为财政拨款。

  五、財政撥款支出決算情況說明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。無錫市教育局2018年财政拨款支出   268853.52万元,占本年支出合计的98.28%。与上年相比,财政拨款支出增加61189.53万元,增长29.47%。主要原因是人员经费增加,市政府和南京信息工程大学滨江学院、东南大学无锡分校、江南大学等高校共建经费增加,以及学校非税收入的支出作为教育事业费。

  無錫市教育局2018年度财政拨款支出年初预算为    265,260.51万元,支出决算为268853.52万元,完成年初预算的101.35%。决算数大于年初预算的主要原因是工资调整增加。其中:

  (一)一般公共服務支出

  1. 人力资源事务。年初预算为0万元,支出决算为356.99万元。决算数大于预算数的主要原因是新增45届世界技能大赛选拔及集训经费105.79万元,人才津贴奖励44.2万元,2018年上半年市区紧缺职业(工种)培训补贴25.94万元,引才活动经费142.07万元等。

  2. 群众团体事务。年初预算为0万元,支出决算为4.5万元。决算数大于预算数的主要原因是市领导“六一”国际儿童节走访慰问经费4.5万元。

  3. 组织事务。年初预算为0万元,支出决算为10.6万元。决算数大于预算数的主要原因是新增江苏省第五期“333培训工程”第三层次培训对象津贴9.6万元,“两新”组织党建工作重点项目经费1万元。

  4. 宣传事务。年初预算为0万元,支出决算为20.9万元。决算数大于预算数的主要原因是新增未成年人思想道德建设专项经费10万元,开放大学乐善书院建设补助经费10.5万元,城职院社科招标课题经费0.4万元。

  (二)教育支出

  1. 教育管理事务。年初预算为9307.58万元,支出决算为10,346.04万元,完成年初预算的111.16%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  2. 普通教育。年初预算为99043.57万元,支出决算为87,084.46万元,完成年初预算的87.93%。决算数小于预算数的主要原因是无锡市教育投资有限公司投入南京信息工程大学无锡滨江学院资本金预算2万元由市财政局直接列支,以及追加人员经费支出等。

  3. 职业教育。年初预算为74306.61万元,支出决算为90,398.90万元,完成年初预算的117.2%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  4. 广播电视教育。年初预算为7856.75万元,支出决算为6,113.30万元,完成年初预算的77.81%。决算数小于预算数的主要原因是无锡开放大学远程教学楼预算2500万元没有使用。

  5. 特殊教育。年初预算为1556.55万元,支出决算为1,745.86万元,完成年初预算的112.16%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  6. 进修及培训。年初预算为1300.1万元,支出决算为1,834.49万元,完成年初预算的141.10%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  7. 教育费附加安排的支出。年初预算为30000万元,支出决算为28,353万元,完成年初预算的94.51%。决算数小于预算数的主要原因是部分教育专项资金通过财政转移支付给市(县)、区教育部门。

  8. 其他教育支出。年初预算为10313.76万元,支出决算为8,543.18万元,完成年初预算的82.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分教育专项资金通过财政转移支付给市(县)、区教育部门。

  (三)科學技術支出

  科學技術普及。年初預算爲0萬元,支出決算爲1萬元。決算數大于(小于)預算數的主要原因是新增開放大學社科科普項目經費1萬元。

  (四)文化體育與傳媒支出

  文化。年初預算爲0萬元,支出決算爲36.21萬元。決算數大于預算數的主要原因是新增國家級非物質文化遺産惠山泥人搶救性數字化記錄6萬元,“非遺傳承在校園生根發芽”思想文化創新補助經費2萬元,第四屆無錫市“群芳獎”評獎活動經費4萬元,博物館紀念館愛國主義教育基地免費開放補助資金24.21萬元。

  (五)社會保障和就業支出

  1. 民政管理事务。年初预算为0万元,支出决算为7.9万元。决算数大于预算数的主要原因是新增老年学校(夕阳红老年大学)设施改造补贴3.9万元,老年教育(空中老年大学)办学补贴4万元。

  2.  行政事业单位离退休。年初预算为1.68万元,支出决算为1045万元。决算数大于预算数的主要原因是往年在205类教育支出的学校教职工的基本养老金缴费和职业年金缴费调整。

  3. 就業補助。年初預算爲0萬元,支出決算爲84.74萬元。決算數大于預算數的主要原因是新增就業創業服務補助2.83萬元,職業培訓補貼18.39萬元,職業技能鑒定補貼3.77萬元,高技能人才培養補助7萬元,其他就業補助支出52.75萬元。

  4. 抚恤。年初预算为0万元,支出决算为41.08万元。决算数大于预算数的主要原因是新增无锡城市职业技术学院义务兵优待金41.08万元。

  5. 残疾人事业。年初预算为0万元,支出决算为13万元。决算数大于预算数的主要原因是新增无锡市特殊教育学校2018年残疾人特奥会费用4万元,支付国家级特殊艺术人才培训基地补贴5万元,特教学校补贴4万元。

  6. 红十字事业。年初预算为0万元,支出决算为1.3万元。决算数大于预算数的主要原因是新增红十字博爱家园项目1.3万元。

  (六)醫療衛生與計劃生育支出

  行政事業單位醫療。年初預算爲6401.32萬元,支出決算爲6,607.84萬元,完成年初預算的103.23%。決算數大于預算數的主要原因事業單位醫療支出增加。

  (七)商業服務業等支出

  涉外發展服務支出。年初預算爲0萬元,支出決算爲25萬元。決算數大于預算數的主要原因新增無錫城市職業技術學院《無錫味道》編撰經費25萬元。

  (八)住房保障支出

  住房改革支出。年初預算爲25172.59萬元,支出決算爲26,209.23萬元,完成年初預算的104.12%。決算數大于預算數的主要原因住房公積金、提租補貼、購房補貼等調整增加。

  (九)其他支出

  彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出。年初預算爲0萬元,支出決算爲5萬元。決算數大于預算數的主要原因是新增江南中學體教結合經費3萬元,改善特殊教育學校康複設施補貼2萬元。

  六、財政撥款基本支出決算情況說明

  無錫市教育局2018年度财政拨款基本支出173642.43万元,其中:

  (一)人員經費155117.26萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費18525.17萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

  七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。無錫市教育局2018年一般公共预算财政拨款支出268848.52万元,与上年相比增加61219.60万元,增长29.49%。主要原因是工资调整增加,市政府和南京信息工程大学滨江学院、东南大学无锡分校、江南大学等高校共建经费增加,以及学校非税收入的支出作为教育事业费。

  無錫市教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265260.51万元,支出决算为268848.52万元,完成年初预算的101.35%。决算数大于年初预算的主要原因是工资调整增加。

  八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  無錫市教育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出173,642.43万元,其中:

  (一)人員經費155117.26萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費18525.17萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

  九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

  無錫市教育局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出264.97万元,占“三公”经费的37.73%;公务用车购置及运行费支出262.9万元,占“三公”经费的37.43%;公务接待费支出174.43万元,占“三公”经费的24.84%。具体情况如下:

  1.因公出國(境)費決算支出264.97萬元,完成預算的46.43%,比上年決算增加33.75萬元,主要原因爲出國費用增加;決算數小于預算數的主要原因出國團組計劃減少。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組41個,累計118人次。開支內容主要爲:出國培訓、住宿費、簽證等費用。

  2.公務用車購置及運行費支出262.9萬元。其中:

  (1)公務用車購置決算支出50.26萬元(注:2018年預算0萬元),比上年決算增加50.26萬元,主要原因爲學校公車更新;決算數大于預算數的主要原因學校公車更新。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車2輛,主要爲無錫市第六高級中學、無錫市湖濱中學更新購置公務用車。

  (2)公務用車運行維護費決算支出212.65萬元,完成預算的61.04%,比上年決算增加151.91萬元,主要原因爲部分學校進行車改;決算數大于預算數的主要原因公車使用較多。公務用車運行維護費主要用于汽車加油、保險等費用。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量44輛。

  3.公务接待费174.43万元。其中:国内公务接待支出   174.43万元,完成预算的56.21%,比上年决算增加120.57万元,主要原因为国内教育考察团增多;决算数小于预算数的主要原因严格贯彻落实市定接待标准及有关规定。国内公务接待主要为接待餐费、住宿费等,2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待962批次,12052人次。主要为接待教育部、江苏省教育厅领导和兄弟城市教育考察团等。国外公务接待支出0元,2018 年使用一般公共预算拨款开支的国外公务接待0批次,0人次。

  無錫市教育局2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出10.58万元,完成预算的5.96%,比上年决算增加5.6万元,主要原因为召开全市教育大会;决算数小于预算数的主要原因尽量使用市民中心会议室,压缩会议费用支出。2018 年度全年召开会议15个,参加会议2975人次。主要为召开全市性教育工作部署会议。

  無錫市教育局2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1431.02万元,完成预算的57.7%,比上年决算减少131.95万元,主要原因为节约培训费用;决算数小于预算数的主要原因减少了培训次数。2018年度全年组织培训   1350个,组织培训34980人次。主要为培训教育教学业务和管理规定。

  十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  無錫市教育局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算5万元,本年支出决算5万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

  彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出5萬元,主要是用于江南中學體教結合經費3萬元,改善特殊教育學校康複設施補貼2萬元。

  十一、機關運行經費支出決算情況說明

  2018年本部門機關運行經費支出158.98萬元,比2017年增加56.36萬元,增長55.06%。主要原因是在機關發放全市教育系統勵志助學金50萬元,慰問全市困難教師79500元等。

  十二、政府采購支出決算情況說明

  2018年度政府采購支出總額27427.07萬元,其中:政府采購貨物支出9539.6萬元、政府采購工程支出11040.89萬元、政府采購服務支出6846.58萬元。授予中小企業合同金額約   1億元,占政府采購支出總額的37%,其中:授予小微企業合同金額約300萬元,占政府采購支出總額的1.09%。

  十三、國有資産占用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛44輛,其中,應急保障用車2輛、電視轉播車1輛,其他用車41輛,其他用車主要是直屬院校公務用車、接送教師上下班的客車。單價50萬元(含)以上的通用設備55台(套);單價100萬元(含)以上的專用設備3台(套)。

  十四、預算績效評價工作開展情況

  本部門2018年度共155個項目開展了績效自我評價工作,涉及財政性資金合計105442.37萬元。

  

第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

  二、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  三、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

  四、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

  五、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

  六、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

  七、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

  八、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  九、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十一、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十二、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

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